El módulo Compras muestra el otro lado de tu negocio: lo que te compraron a ti está en Ventas; lo que tú compraste está aquí.
Qué trae
- Facturas recibidas: facturas, facturas exentas, notas de crédito y débito que tus proveedores emitieron a tu RUT, tal como las registra el Registro de Compras del SII: emisor, folio, fecha, neto, exento, IVA, total, fecha de recepción y acuse de recibo.
- Boletas de honorarios recibidas: las boletas electrónicas que profesionales emitieron a tu empresa: folio, emisor, fecha, honorario bruto, la retención que te corresponde declarar y pagar, y el líquido. Las anuladas se marcan.
El SII registra las compras por período tributario (mes). En Cobrú las filtras por fecha de emisión con el mismo selector de Ventas (este mes, mes anterior, últimos 12 meses o fechas a tu medida); el CSV exporta lo que estás viendo.
Cómo se actualiza
- Necesitas la conexión al SII con la clave guardada (Configuración → Conexiones). Es la misma que usas para importar tus ventas.
- En Compras, pulsa Actualizar desde el SII. La lectura corre en segundo plano y cubre los últimos 12 meses. Verás el avance en la misma pantalla.
- Desde ese momento, Compras se refresca cada día junto con tus ventas (los dos últimos meses, porque el SII registra con rezago).
Si el Registro de Compras no responde, Cobrú cae al portal MiPyme, que entrega las facturas recibidas solo con su total (sin neto ni IVA); la pantalla lo indica.
Para qué sirve
- Cuadrar el IVA del mes: el crédito fiscal sale de las facturas recibidas; el débito, de tus facturas en Ventas.
- Preparar el pago de retenciones de boletas de honorarios (formulario 29).
- Revisar que no te hayan facturado de más: busca por proveedor o folio y exporta el mes a CSV para tu contador.
Cobrú no paga ni acusa recibo de estos documentos: solo los lee. El acuse y el reclamo de facturas recibidas se hacen en el SII, dentro de los 8 días de la recepción.
Quién puede
Todos los perfiles ven Compras (el ejecutivo comercial también, porque no hay clientes propios aquí). Actualizar desde el SII lo pueden hacer quienes suben archivos e importan documentos: administrador y operador. Cada actualización queda en el registro de actividad, área "Compras".
Órdenes de compra y HES (calce a tres vías)
Si tu empresa trabaja con órdenes de compra, regístralas en Compras → Órdenes de compra (a mano, o desde tu ERP por la API) y Cobrú calza cada factura recibida contra ellas:
- Calza con OC: la factura corresponde a una OC abierta del mismo proveedor (por el N° de OC que indiques, o por monto cuando el proveedor tiene una sola OC abierta donde cabe) y no se pasa de lo disponible más la tolerancia. Si la OC es de servicios (marcada «requiere HES»), además debe haber una HES que cubra el total.
- Sin OC, OC cerrada o monto que se pasa: Cobrú lo marca y propone reclamar, con el motivo ya escrito.
- Varias OC posibles o falta HES: queda a una persona: indica el N° de OC en la factura o registra la HES.
Las reglas por OC nacen apagadas. Activadas (Compras → Revisión → Reglas por orden de compra), lo que calza se acepta solo y lo que no corresponde se reclama solo, con la misma espera y el mismo envío automático de las listas. La tolerancia (2 % por defecto) es cuánto puede pasarse el total de la factura de lo disponible de la OC.